求小装修公司各部门管理制度

财务管理细则

一、总原则

1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、 完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、 所有现金收支由公司出纳负责。

2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、 所开出支票必须封填收款单位名称。

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批内容

1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3) 报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、 出差补助天数的计算方法：

1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、 其它

1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准

职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）

总经理 280 380

事业部/职能部门总经理（主任） 240 320

部门经理 220 280

部门副经理/主管 180 230

一般人员 160 200

2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。

4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一

份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

（二）未回款考核办法

1、未回款处罚

1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；

2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：

1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；

2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；

3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。

3、 未回款项不计入业绩。

4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。

5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。

6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。

（三）可疑客户及可疑帐款的处理

1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。

2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。

3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。

4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。

二、应付帐款管理

（一）付款时间：

1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；

2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；

3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

（二） 付款方式：

1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；

2、现金；

3、实物或广告，要有公司总经理的批示。

（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。

3、 杜绝开无企业名称发票。

4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（三）回收

1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。

2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。

3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、 收据视同发票管理。

2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、 所开出支票必须封填收款单位名称；

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

一、 基本原则

（一）一般程序

1、 以出勤日计算每月应发工资；

2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

（二） 保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

（三）收入挂钩原则

1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

（四）备案原则

1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；

2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。

（五）薪酬结构

1、 薪酬结构种类

1） 年薪制加期权股；

2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；

3） 基本工资加佣金（提成）制；

4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。

2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

maq89

小区装修管理规定范文

装修公司在管理方面，最主要的工作，主要是两点，一是建立规范，二是运用人才。

一、建立规范，又分为两方面：

1、建立健全公司各种规章制度，使公司做到有法可依

2、是对于已经制定并对内公布的各项制度严格执行，做到有法必依。

二、运用人才是管理的关键：

作为公司的主管，建议要从具体的业务当中解脱出来，不要把大量的时间都放在谈客户、工程监理、处理危机上，而是要把大量的时间用到公司优势的培育、营销策略的制订、管理制度的制订与执行、人才的考察与培训上，做这些工作，才是当主管的分内之事，只有做好了这些事情，公司才能持续地发展。

扩展资料

管理是制度，但制度要符合人情，优秀的制度不是抹杀人情，而是在制订的时候，就考虑到人情，也就是说，这个制度本身就是一个很有人情味的制度。在部队，既有铁的纪律，也有很会做思想工作的政治委员，两者相得益彰，公司就会充满人情、团队就会有很强大的凝聚力。

管理者要想管好下属必须以身作则。示范的力量是惊人的。不但要象先人李离那样勇于替下属承担责任，而且要事事为先、严格要求自己，做到“己所不欲，勿施于人”。一旦通过表率树立起在员工中的威望，将会上下同心，大大提高团队的整体战斗力。

小区的装修管理制度旨在为加强装饰管理维护业主的合法权益，有效制止违章装修，保障结构安全和外观美观。下面是小区装修管理制度，欢迎参阅。

小区装修管理规定篇1

　一、报批程序

　住户装修必须提前5-7天到管理处领取装修管理登记表，详细如实填写。装修若有承重墙体，结构改动，必须到当地装潢受理站审批，如无承重墙体，结构改动的简单装修管理处审批方可施工。

　二、装修范围

　1、任何装修不得擅自改变或损害原有房屋结构、外貌、功能等，严禁改变房屋的柱、梁、板承重墙，屋面防水、隔热层、水电、煤气管道等，严禁生活污水排入 雨水 管道，严禁生活垃圾排入下水道

　2、铺设木地板木楞钻孔深度不得超过4CM。地面装修大理石等超重材料，厚度不得超过20mm

　3、装修必须使用防火材料。严禁安装凸出式防盗网，安装内防盗网必须按照管理处规定的统一规定安装

　4、装修施工用电不得超过该住宅的装表容量，严禁擅自乱接、乱拉电线，造成后果由本人负责

　5、安装水电管线要符合国家标准、严禁用户擅自拆除、改装，煤气管道、上下水管道井

　6、严禁装修时覆盖、迁移以下设施，可视对讲机门铃接线盒、煤气接头、电气开关箱、管道井检修口。

　三、装修时间

　施工时间800-1200 下午1400-1800 双休日上午900-1200下午1400-1700，若超时施工，管理处有权责令停工，扣留或没收工具并按照相关规定处理。

　四、装修垃圾

　装修垃圾必须按照管理处指定地点、时间进行堆放清运，垃圾必须装袋化，严禁从高空抛掷垃圾、严禁垃圾污染水体、严禁损坏绿化及公用设施，违章管理处视环境影响程度予以必要的处罚。

　五、装修管理费用及违章责任

　装修完工后，由物业管理处派人进行检查、验收登记、一年后如楼下没有渗、堵、漏、损等情况发生，退还装修保证金不计利息，如有违章，根据违章程度从保证金中进行相应的扣除，造成的损失由装修户负责。

　六、法律责任

　擅自进行装修的，由市县房屋安全行政主管部门或委托的机构责令改正，使用人擅自变动房屋建筑主体和承重墙结构、用途外貌或进行改扩建、拆除者由市县房屋安全行政主管部门或委托的机构责令改正，处以5万元以上，10万元以下罚款，造成损失的依法承担赔偿损失。

　业主签字: 装修公司签收:

　年 月 日 年 月 日

小区装修管理规定篇2

　为了加强小区装饰装修管理和监督，保障房屋本体和公用设施设备的正常使用，功能及房屋外观统一，维护公共安全和全体业主的合法权益，根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》、《临时管理规约》的有关条款，特制定本规定。

　一、 装修管理流程

　(一) 装修申请

　1. 装修房屋的业主持业主身份证等有效证件原件;到物业管理公司申请登记。

　2. 同时业主还需签署《装饰装修管理服务协议》;原则上不允许装修人员留宿，如装修单位施工人员确需留宿在装修房内的，业主还需签署《装修人员留宿人员 担保书 》。

　3. 业主会同装修施工单位负责人备齐如下装修申报材料办理登记：

　(1) 填写好的《装修申请表》及《施工人员出入证登记表》;

　(二) 装修办证、缴费

　1. 由业主和装修负责人到物业管理公司交各项装修管理费用(详见《装修收费项目及缴纳标准》)。

　2. 在装修过程中，若需要增加施工人员，必须由装修单位负责人亲自来物业服务中心填表缴费，办理人员增补手续，其他人员一律不予办理。。

　(三) 装修监管

　在装修施工过程中，物业服务中心有权进行检查，纠正违章，对违反装修规定者，物业服务中心将酌情对施工单位有关人员给予处罚，对违章情节严重的取消在小区的装修资格。

　(四) 装修验收

　1. 装修竣工后，由业主(业主代理人)到物业管理中心申请验收。

　2. 除此验收通过之日起三个月内，物业服务中心安排复查，通过复查仍未发现渗、漏、堵、损坏等情况，业主(业主代理人)装修单位负责人凭装修保证金 收据 到物业服务中心办理退、领装修保证金手续。

　附1：装修流程示意图

　装修收费项目及缴纳标准

　具体收费内容及标准如下表：

　二、 装修规则 1. 装饰装修中的禁止行为。

　1) 装修施工队需按照业主所申请的装修项目进行装修，对于不经批准私自改变房屋结构及用途者，按要求恢复原样并扣除全部装修保证金。

　2) 严禁未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动结构主体和承重结构(柱、梁、板、承重墙、烟道等);禁止在房间内加承重隔墙或承重分隔层。

　3) 严禁任意刨凿楼地面，重击顶板、外墙内侧等，不穿管而直接埋线或改线;;;

　4) 严禁私自改动和损害消防及公共设施;

　5) 严禁未经物业服务中心批准，搭建建筑物、构筑物或 其它 设施;

　6) 严禁其他影响建筑结构和使用安全的行为。。。

　2. 卫生间的装修注意事项

　1) 装修前需提前三天做闭水、通水实验;装修完毕结束时。业主需要求装修施工单位做闭水。通水试验以防止隐蔽性质量隐患。

　2) 装修卫生间时，应注意先施工地面，再施工墙面，以保护地面防水层。

　3) 暗埋管道的铺设，严禁破坏防水层(平面、立面)如如因剔槽而引发的漏水问题，由业主自行承担。

　4) 请勿损坏防水层，因为卫生间地面下层已做防水，建议铺装前最好将卫生间地面再做一次防水处理。

　5) 卫生间吊顶时，要要预留适当的检修位置，如因未留或留位不当而造成的无法维修等问题，由业主承担相关责任。

　6) 卫生间下水主立管严禁依附重物或撞击，以免造成下水管与楼面的接缝开裂。

　7) 暗埋管必须保证接头完好，如发生接头处渗漏由业主自行负责。

　8) 卫生间抽风口、厨房烟道口 要上下保持一致。

　9) 上下水管阀门、排污口要预留适当的检修位置，否则在发生上

　下水问题检修时，将会破坏您的室内装修。

　10)为保护业主的利益，建议业主在装修公司退场时做闭水试验并由业主检查、签字认可，平业主签字单退装修保证金。

　11)卫生间地漏及下水位置建议不要改动;装修结束后，业主应再次要求装修单位进行测试，避免出现返味，漏水等问题。 3. 水、电、天燃气设施注意事项

　1)给排水系统，上水管线室内总阀以前不得改动，阀门以后可根据实际情况进行改动(上水管线为墙体暗埋，装修时请注意)，装修部位出现漏水现象由业主自负，下水管严禁改动。

　2)管道检查口必须留有必要的检修位置，以方便系统出现问题时的检修工作(未留检查位置而造成的损失由业主自己承担)。 1)对于电路系统，若装修切槽走线造成墙体裂缝、空鼓问题，其责任由业主承担。

　2)电动工具接地、漏电保护要符合国家规定，以防人员触电及电源频繁跳闸。。

　3)所有线路分线盒须用可拆卸盖板封闭，不得用水泥等固态材料封闭，以方便日后的检修工作。

　4.保护共用部位及楼宇外观的统一和美观。

　1)不得改变外墙(包括阳台、露台外墙、外门窗)立面效果，不得安装伸出式防盗网及改变外墙颜色;不得在外墙上安装铁架、笼子等附加物，以保证建筑物的外观协调。违规装修造成的经济损失由责任人承担。

　2)禁止改动现有门窗、阳台;禁止业主自行在阳台、楼台上搭建构筑物或砌水池、随意黏贴窗花等;禁止改变阳台栏杆外部颜色。

　5.空调机安装。

　1)安装空调机开始之前，业主应告知物业服务中心，请其派员指导，以免按错位置，造成返工，同时，便于物业服务中心跟踪督查。 2)安装空调机应上下一致，注意不要损坏、污染了外墙面，若产生了损害应予恢复原状。

　6.消防安全管理。

　(1)每个施工现场应至少配备两个手提二氧化碳灭火器或干粉灭火器。

　(2)根据国家《消防法》的规定，施工单位必须负责施工现场的消防工作。施工单位的防火安全责任人，具体负责施工现场的防火安全工作，确保各项防火安全工作的落实。

　(3)各施工单位要对现场施工人员进行防火安全和工地管理制度的宣传 教育 ，提高施工人员的安全意识，自觉遵守有关的安全操作规范和制度。

　(4)各施工单位必须聘请有合格证的电工、焊工，负责施工用电、电焊作业。

　(5)凡违反装修管理规定所发生的消防或人身事故，有相应的施工单位、个人及业主承担一切经济及法律责任。

　7.对装修施工人员的管理

　(1)装修人员进入小区是必须佩戴《装修出入证》，凭《装修出入证》进入小区。

　(2)装修人员必须持有效证件，衣着整齐，不得在非工作区(其他业主门前)休息、逗留、骚扰其他业主。不得在天台或楼边公共场所加工作业或晾晒衣物。严禁随意喧哗、大闹、赌博、饮酒等。

　(3)装修人员原则上是不得在小区留宿，如需留宿，必须由业主本人到物业服务中心办理担保手续。

　(4)装修人员不得在公共区域乱涂乱画，不得损害公物，不得随地吐痰等，否则，处以200?500元违约金，造成严重损害的要承担相应的损害赔偿责任或法律后果。

　(5)装修人员携带物品离开小区时，需在门岗详细登记，非工具类物品由业主签字认可后，方可带出小区。

　(6)施工车辆须统一停放于物业公司指定的临时停车处并自觉停放整齐。。

　8对装修材料和装修垃圾的管理

　(1)严禁将建筑材料、垃圾堆放在公共场所(如公共走廊、疏散楼梯间及外围通道)。

　(2)装修垃圾必须统一放在物业管理中心指定的地点进行堆放。

　(3)维护公共场所的清洁，不得在公共场所作业。对散落在公共场所的装修材料、装修垃圾，应及时清理干净;施工时应关闭住户门，防止装修粉尘、异味对楼道空气的污染。若违反上述规定，物业管理中心有权责令整改，对不整改的装修单位，物业管理中心将自行雇工处理，而费用则从有关装修户的装修保证金中扣除。

　9.支持物业管理公司对装修的监管

　物业管理公司有权对各单位的装修情况作不定期的检查，一以随时纠正违章装修现象。业主以及装修施工单位有义务给予支持和配合。

　10.损害处理

　(1)住户不得私自在户外接水、电，违者应承担相应的费用，并承担一定的违约金。

　(2)因装修施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、损坏他人物品等，应由装修户负责修复和赔偿。 11.违章装修处理办法物业公司对较轻的违规者，立即在现场予以指正;对违规重者，物业公司有权作如下处理：

　(1) 扣除相应违约金(用以物业服务);

　(2) 责令停工;

　(3) 责令恢复原状;

　(4) 扣留或没收工具;

　(5) 追索经济损失;

　(6) 报告 政府有关部门处理。

　以上几种处理可同时并存。

　亚佳物业管理有限公司

　二〇xx年五月十二日

小区装修管理规定篇3

　本规定旨在向本小区之业主/住户提供装修指引及一般基本资料，协助业主/住户顺利进行室内设计及装修。本小区所有业主/住户均须按照本规定之有关规定进行装修，以维护小区整体利益。

　(一)规定项目

　(1)任何装修工程均不得危及楼宇结构及公共安全或妨碍他人，不应影响小区整体外貌观瞻等。驳接、加装的煤气管、冷气机连线管、电话线、电视天线、网络用线、电缆、给水管等均不准在外墙敷设;不得擅自在外墙打孔洞或安装悬挂设备、设施。

　(2)原则上不得拆、改原建筑间隔及内部设施，如室内间隔墙需拆除或改动须事先向管理公司提出申请，认定可行方可施工。业主对因修改单元间隔之一切后果承担全部责任，并承担修改单元间隔可能引致在办理房产证时增加的费用和带来的一切责任。

　(3)根据广州市政府规定一律不得使用红砖。室内隔墙必须采用轻质隔墙，如石膏板、木夹板墙、各种轻质砖墙(容重?1000kg/㎡)等。隔墙的位置要沿梁位设置，控制在偏移梁位0.5M以内的位置，石膏板墙，木夹板墙不受此限。所有隔墙在表面装饰前需到管理公司报验及确认，不能擅自提高单位地面的标高超出楼板容许的负载。

　(4)不得改变住宅外观，更不得在室外或外墙加设任何招牌、遮蓬、铁笼、花架、骨架天线及其它装置。

　(5)不得改变室内卫生间、厨房的使用用途和原设计位置，不得损坏厨房内的变压式烟道。

　(6)室内所有排水管的出口不得改动，并按原设计(排污、排粪)分别驳接。

　(7)冷气机必须安装在预留的空调机板或指定的位置，以免引起邻里纠纷，冷气机不得加装遮蓬或围栏。

　(8)卫生间、厨房地面、地面更改时必须要做好防水层，以避免漏水影响相邻物业。而交付使用的楼宇卫生间、厨房墙面、地面已做防水层，卫生间吊天花时，请勿在凹池楼板钻孔。一经改动，业主将自行负责相关的一切责任。

　(9)为保持楼宇整体外观，严禁封闭阳台、窗户，阳台、窗户外严禁架设防盗网、防盗拉闸、花架、晾晒架等其它物件，安装窗花只可以装在窗户内侧，请不要更改生活阳台铝门及单元户门(包括单元门牌)。

　(10)所有装修材料应按国家颁布的《建筑内部装修设计防火规范》要求，选用不燃或难燃装修材料，天花内木质材料表面应涂防火漆，以防止或减少火灾的发生。

　(11)运载装修材料或垃圾废物须按管理公司安排之指定电梯及通道?打包?运载，并按指定时间进行，避免影响其他业主/住户。

　(12)一切运输工具只能使用胶轮胎或木轮，绝对禁止使用铁轮或石轮运输工具，如因此而造成地面砖出现开裂或者磨花等现象，业主负责进行修缮。

　(13)装修施工用电不得超过该装修单元的装表容量，严禁擅自乱接乱拉电源线;否则，造成的一切后果由业主/住户承担。

　(14)业主/住户如不按规定装修，一经发现必须在规定时间内自行将违例项目恢复原貌，所需费用概由该业主/住户负责。另外，如因此而造成邻近物业或其它公共物业损坏之责任均由该业主/住户全部承担。

　(15)室内装修领取施工许可证后方可进行，一般装修申请审批期为三个工作日。装修的申办及过程的监管：装修拆改墙及建筑装修垃圾的清运等，须交付必要的费用及按金：

　装修按金：￥2000元/户/次

　装修工程垃圾清运处理费：￥300元/户

　电梯使用费：￥160元/户/次

　拆墙加收余泥清运处理费：￥300元/户

　(二)装修管理

　(1)业主/住户所聘的装修承造商及其雇员开工前必须到管理处登记，由管理公司签发施工许可证及临时工作出入证，(办理临时工作出入证，必须凭本地派出所/治安队办理的登记卡才可办理)施工许可证必须贴于住宅大门外正中位置，装修工人必须佩证进出小区。每张临时工作出入证收押金20元，工本费5元，工程完毕后，须在一个星期内交回临时工作出入证，同时退还押金。为确保装修过程的监管，及时纠正违规施工，保安人员有权随时对装修单元进行例行的检查。

　(2)装修工程进行期间，《装修许可证》应张贴于单元门口方可进行施工。

　(3)每次装修期限为三个月，确因需要可书面申请延期二个月，若需再次延期，必须办理是次装修后重新办理装修申请。

　(三)装修过程须知

　(1)装修正常施工时间为平时8：00?12：00，14：00?18：00;节假日9：00?12：00，14：30?18：00。节假日禁止进行发出较大响声的施工，如使用电动工具、拆墙等。

　(2)业主须确保承办商为有关装修工程所安排的责任人/监工在整个装修施工期间在场，并保证随时可予联络。

　(3)装修施工过程中造成公共设施(如电梯、公共照明等)损毁、破裂、污染等，事主须主动报告并赔偿修缮或更换的费用。

　(4)所有沙石、泥头、拆散之材料均应以尼龙袋或麻包袋搬动：严禁随地拖拉、严禁使用 拖拉机 运送建筑材料，运载材料之货车应停放在指定之起卸区。对车身不洁，有可能污染小区环境之车辆，管理员有权制止其进入小区。

　(5)所有装修工程必须在该住宅单元内进行，严禁占道作业或堆放物品。在住宅单元内堆放材料品切勿超过150kg/㎡的限定荷载，严禁存放易燃易爆(油漆、天那水等)和使用明火。不得使用五磅重以上的工具在楼宇内作拆墙、打地板等撞击性操作，拆除墙体的砖不能随意坠下楼板，免致强大的震动力使楼宇受损或殃及相邻物业，一经发现将被勒令停工。

　(6)施工须关门并尽量提供足够防御 措施 以减少装修期内引致的尘埃、噪音及气味污染，以避免对其它住户造成滋扰及不便。如因此造成住户投诉或环境污染，管理公司有权要求该单元停工整顿。

　(7)严禁从消防喉取水作施工用水、清洗地方或其它用途。一经发现，管理公司有权要求立即停工并按情节严重程度扣除装修按金。

　(8)严禁将混凝土、沙石、瓦砾或其它杂物倒入厕所或排水渠内，一经发现，必须以重罚并被责令清理弃置之杂物，清理费用由业主/住户负责。

　(9)每天必须清理所有废料及垃圾，以保持通道畅通，确保杜绝火患。装修现场必须配备足够的灭火器材，以备发生火警时使用。如动用明火，必须办理动用明火的申请手续。

　(10)装修工人必须文明施工，须穿适当衣物及不得赤足出入工作范围，以防意外及有碍观瞻。在小区范围内走动必须配带临时出入证。

　(11)所有装修机械、设备、工具、材料包裹等进入或搬离小区时需到门岗接受检查。

　(12)装修工具及材料须自行保管，管理公司恕不负任何损坏或遗失之责任。

　(13)装修垃圾、拆墙或大宗垃圾须包装捆扎，为保障小区环境，请预先通知管理公司然后搬到楼下指定位置，由管理公司统一清运处理。

　(14)住宅单元原则上不允许装修人员留宿。如有特别需要，经业主同意并作书面担保，可作特别申请。同时必须到治安队办理暂住登记手续并在管理公司备案。

　(15)严禁施工人员衣冠不整，随处闲荡，大声喧哗，违者谢绝进入区内。

　(16)装修人员必须遵守管理公司根据公众假期或某些重要活动的需要提出的停工规定。

　(17)施工期间不得将过量的油漆或危险品存放在施工范围，为防火安全只准存放在施工范围，为防火安全只准存放在当天所需用量。

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