前不久，我认识的一个985女会计，求职被拒。原因很简单。一份简历，两轮面试，她终于通过了和CFO的沟通。
后来她跟我说了当时的情况，有些不好意思:“对方问了我下面的，最后我没回答……”
第一
第一季度末，市场部三分之二的预算用光了。以后怎么控制？预算有用吗？
第二
在做预算的时候，所有的部门都不可避免的要得到资源。他们都强调来年的开支非常重要。这个时候，金融应该如何应对？预算管理引起的部门矛盾如何解决？
第三名
企业通常有严格的预算，费用报销的审批通常在预算环节进行。在预算范围内，费用报销通常只经过正式批准。这种管控方式让一些部门和个人有机会觉得自己的盈余预算用不完。所以今年年底会有一笔突发的支出。怎么做？
1.读下来
其实这位女会计并不孤单。许多财务人员有以下问题:
表格制作精美，却无法分析数据背后的经营风险和问题；
只专注于记账和核算，不从公司管理的角度进行预算分析和提供决策支持；
我不懂商业，更不知道如何参与其中创造价值。...
事实上，“会计先生”的理念已经不能适应企业发展的需要。此外，未来3-5年，人工智能将取代75%的传统会计工作。
用人单位急需的是具有产融结合理念的管理会计人才。他们可以从企业经营的角度提供决策支持，为公司降低成本、控制风险、增加利润。工资自然诱人。
因此，系统学习预算管理的综合知识，成为财务专业人员取得突破和提高的关键！
1.了解预算编制方法，如何强制各部门根据战略任务制定竞争力目标！
2.了解并建立适合贵公司的预算管理体系。
3.设计从公司组织架构到岗位职责的全面预算责任绩效体系。
4.制定企业预算编制推进计划、预算编制步骤和预算编制责任考核制度。
5.掌握基于绩效评价的预算执行跟踪评价方法，以跟踪预算执行情况。
6.学会通过预算管理有效地监控和评估公司运营。
7.通过闭环预算管理体系的优化，倒逼各种业务流程的优化和执行。
内容大纲
前言:
了解整体预算
导言-澄清预算的概念:
花钱比赚钱更重要！
赚钱从花钱开始！
控制支出——预算是赚钱的第一步！
谁花钱，谁干活，谁做预算！
花什么，做什么，预算什么！
预算不是专属财务人员的责任！
预算差异会很珍贵！
01
企业为什么要进行全面预算管理和控制？
1.预算，你的直觉是什么？
2.什么是预算？
3.什么是预算管理
4.什么是全面预算管理？
5.全面预算管理能给企业带来什么？
如何理解各方面？
如何理解整个过程？
如何理解所有员工？
全面预算管理不同于传统的计划管理。
全面预算管理不同于传统的财务预算。
全面预算管理不同于经济责任承包。
什么是有效控制？
2.预算执行战略
企业战略设计:
方向
配置
目的
什么是战略？
找准方向，趋利避害，利用优势弥补劣势，实现目标。
1.许多优秀公司的管理实践
2.国家有关部门的强烈建议
3.全面预算管理的自我价值
实现战略目标
*经济活动的目标
精细管理
受控商业活动
预付资本控制
绩效管理的基础
成本控制约束
案例:课堂案例讨论-SWOT分析
案例:某知名公司年度政策目标演示场景再次出现。
02
预算汇总
商业计划应事先确定:
-你将来会做什么？
-以后谁来做？
-以后什么时候做？
-以后怎么做？
第一步。用户想要什么？-所有的商业计划都是从分析用户需求开始的。
第二步竞争环境——竞争对手的战略是什么？分析对手的优势和劣势。
公司目标第三步——我们为用户提供什么？
第四步3-5年目标是实现这一目标的关键成功因素。
必要的产品和服务
战略和实施计划
财务预测
合作伙伴
潜在的外部问题和应急计划
第十步:各种计划和预算
1.策略:
战略和战略规划
2.业务预算
业务预算草案
3.业务计划和部门计划
*部门计划
个人计划
4.过程
案例
5.预算
6.预报
7.报告
8.评估和绩效
情况
03
预测预算
全面预算项目的工作步骤:
1.预算管理的组织设计
建立预算管理委员会。
2.召开预算动员启动会。
明确各部门的职责、时间和要求
3.制定预算管理制度、原则、标准、规则、机制等。
统一预算语言
4.预算模板草案、预算手册等。
5.培训预算工作的相关人员。
6.确定评价和评估机制
7.定期协调会议
8.签订目标绩效合同，确定预算计划，下达并执行。
预算要点
表格
模板
案例
只是预算执行的有多好的问题！没有太多未完成的问题！
魔鬼藏在预算细节里！
预算管理
什么样的预算对公司最有利？
预算登陆流程:
建立预算组织和组织结构。
预算工作职责
预算系统设置
预算时间日历
案例分享:预算编制的内容体系
选择预算起点。
预算方法简介
三级预算表体系
准备业务预算
要求
基础知识
销售预算
市场战略意图
*竞争力差距
市场洞察力
创新焦点
战略重点
核心任务
资源创新
机制创新
系统保证
风险应对
采购预算编制
准备费用预算
标准
月初（beginning of month的缩写）
制造成本
日常支出预算
固定成本预算
可变成本预算
项目成本预算
资本预算
资本预算的编制和平衡
预算中的信息传递
案例:预算编制模板、表格和解释。
把预算当成项目管理——怎么管理？
各部门的角色定位-职责分工
部门之间和内部的沟通与协调
编译过程中常见问题分析
财务人员在预算中的地位和作用
人事预算管理的误区；
财务人员编制和指导预算
04
如何有效执行预算？
为什么预算和执行会出现脱节？
如何编制预算以有效执行？
和绩效管理
预算绩效评价
评价和评价准备过程
预算执行过程中的评估
预算调整和增加
批准责任授权
没有绩效评估的预算不是真正的预算！
年度和月度预算执行分析汇总
预算，成功，预测，预警，计划
风险管理和控制
预算案例分析
想要什么就量化评价什么！
预算和预算执行评价案例
现场问答
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