销售服务,收到发票是产品如何入账
第一、这应该不属于虚开增值税发票
第二、应该作废或者申请开具红字发票,在重新开具正确的
发票开具数量与实际收到不一致,如果是暂时性差异,就能入账,如果是永久性差异,就需要调整入账.
比如发票数量多,收到的少,少收的以后会再受到,那入账就没问题;发票开得少,实际收得多,以后会补开发票,也是没关系的.
如果不是上述情况,就需要按照实际收到数量入账,不按照发票记载数量入账.
小规模纳税人收到的普通发票,可不可以不入账?
只要发票有开,最好就都入账,这样子会计才会没风险,而且要保证费用是真实发生的才能入账,如果是费用开支的,可以不入帐,与公司无关,或不符合财务规不准报销.不开票比例大的影响较小.以后企销存帐要留意了,总购总销没有问题,分类购销易脱节.现在是大类比对,未到具体商品.明白发票上名称*前的大类,就是为了比对目的,税局自有企业的进销存帐.
销售服务,收到发票是产品如何入账?
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